Da de alta usuarios, modifica su nombre y puesto, asigna a qué secciones tienen acceso, inhabilítalos o elimínalos. Los permisos aplican la próxima vez que la persona entre; inhabilitar y eliminar aplican al momento, también en el Programa Masa y la pantalla de producción.
| Usuario | Correo | Permisos | Acciones |
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Descarga una copia de todo lo capturado en el sistema: auditorías, pendientes, horarios, producciones, reportes de masa, usuarios, recetas y fotos. El archivo cae en la carpeta Descargas de esta computadora; guárdalo en el Drive, en Página Web Dumbo → respaldos-firebase. Hazlo una vez por semana.
Revisión semanal de reclutamiento: vacantes, entrevistas y publicaciones en Indeed. Solo la ven los Admin y quien tenga el permiso Auditoría RH.
Vacantes que se están buscando: puesto, turno y cuántas personas faltan.
Cada persona entrevistada: nombre, día, puesto y turno.
Revisa en Indeed que cada vacante de la pregunta 1 esté publicada. Guardia, Runner, Cajer@, Cociner@, Cociner@ Pizzas Nueva York, Encargad@ de Cocina y Gerente de Tienda llevan una publicación por cada turno.
Favor de cerrarlas en Indeed: solo deben quedar abiertas las vacantes actuales.
Favor de quitarles el presupuesto en Indeed: solo deben tener presupuesto las vacantes en las que lo solicitamos.
Abrir Indeed para empresasOpcional.
Auditorías RH guardadas. Toca una para abrirla.
Busca el área y mira en tiempo real cómo van los check list del día (7:30 am, 4:30 pm y 11:30 pm). Azul = listo, ámbar = lo están haciendo, rojo = ya es hora y falta, gris = todavía no es hora.
Cada 3 horas desde las 7:30 am. Horno con el termómetro análogo y piedra con el infrarrojo. Deseada: arriba 600 °F (horno y piedra, pizzas) y abajo 500 °F (horno y piedra, rebanadas).
Toca un día para ver el detalle. El día empieza a las 5:00 am: el check list de las 11:30 pm cuenta para ese mismo día aunque se termine después de medianoche.
La misma lista se revisa en los 3 horarios. Un punto por renglón así: Nombre | Detalle | Cantidad lunes a jueves | Cantidad viernes a domingo. Los renglones que empiezan con # son títulos de sección. Al guardar, la tableta la ve al momento: no hace falta publicar la página.
Control de quién usa cada vehículo: solo lo pueden pedir los conductores autorizados y cada vez se toma en ese momento la foto de su licencia por los dos lados, la hora de salida y fotos del kilometraje y del marcador de gasolina al salir y al entregar, más la foto de dónde quedó estacionado. Sin esos datos no se puede entregar. Aquí también se ve cuándo le toca servicio, el lavado de lunes y viernes y la papelería.
Sin permiso para leer Vehículos: faltan las reglas de Firebase (v11).
Póliza de seguro y tarjeta de circulación: pícale a Ver para revisarlas en vivo o descargarlas.
Quién lo manejó (se registra en vivo cada vez, con su licencia), cuánto tiempo, kilómetros recorridos y fotos del kilometraje, la gasolina y dónde quedó estacionado.
Solo ellos pueden usar los vehículos. Los registran los Admin y deben saber manejar estándar. Cada vez que usan el vehículo toman en ese momento la foto de su licencia por los dos lados.
Facturas por pagar a proveedores. Escribe directo en las celdas: se guarda solo al salir de cada una. Al pedir el pago (🔔) hay que decir si lleva factura o no (remisión); hasta que se anexe la factura o la remisión, aunque ya esté pagado, sigue a la vista en Facturación pendiente.
Todavía no hay pasivos en el panel. Importa el archivo pasivos-importacion-2026-10-25.json que está en tu Drive, en Página Web Dumbo → finanzas. Solo se hace una vez.
Sube la nómina de cada semana (PDF, Excel, foto o cualquier archivo, hasta 10 MB). Aquí no se borra nada: las nóminas de semanas pasadas se conservan.
Al subir el archivo de Excel de la nómina, los montos se leen solos: Operativa, Gerencia, Finiquitos, Propinas Clip (renglón TARJETA de Control de Propinas, ya sin la comisión) y Transferencias (Total dispersión). Las propinas no se suman al total de nómina, pero sí se entregan en efectivo: Efectivo a entregar = nómina − transferencias + propinas Clip.
La misma tabla de Notion, por semana (lunes a domingo): cómo le fue a cada colaborador cada día, sus horas extras, si lleva bono y propinas y observaciones. Cada semana empieza vacía con los empleados vigentes de la Plantilla. Todo se guarda solo al cambiarlo y la Pre-nómina lo lee directo.
Debajo de cada día va el cuadrito de horas extras de ese día; el total se suma solo. N/A: todavía no entraba o no le toca esa semana. Descanso trabajado: trabajó su día de descanso. Para corregir el nombre o dar de baja a alguien, toca su nombre. Las altas y bajas se hacen en Plantilla y aquí se reflejan solas.
La lista de empleados vigentes, con puesto, departamento, fecha de ingreso y de nacimiento. Es la misma lista que usan Incidencias, Armar horarios y la Pre-nómina: quien entra aquí aparece solo en las semanas, sin capturarlo dos veces, y quien se da de baja deja de salir desde la semana siguiente.
Papelería del alta: contrato laboral, reglamento, aviso de privacidad, contrato de confidencialidad, INE y comprobante de domicilio son obligatorios; la licencia de conducir solo si aplica (PDF o foto, hasta 10 MB cada uno). 📷 Escanear abre la cámara del teléfono o tableta para tomarle foto al documento (se comprime sola). Se puede guardar con papelería incompleta y la tabla marca lo que falta. Bajas: una baja es DEFINITIVA solo con la carta de renuncia o despido firmada anexada; sin carta queda en ⚖️ Bajas pendientes (caso con el abogado Jorge Salgado, en espera en el Centro de Conciliación y Arbitraje, con su fecha de primera cita) hasta que se anexe la carta o se cierre el caso por la vía legal.
Arrastra a cada persona de la lista (sale de la Plantilla) a su sección. Luego elige un turno arriba y toca los días para pintarlos. Todo se guarda solo, y la Pre-nómina lo lee directo, sin fotos.
Antes de pagar la nómina, Pepper cruza los horarios de la semana con el control de asistencia de Wansoft y las incidencias que captura RH, y marca faltas, retardos y quién lleva o pierde bono y propinas. Tú revisas, anotas y confirmas cada caso.
Se toman de la sección Horarios (las fotos o archivos que sube cada área). Pepper lee los nombres, días y horas de entrada.
Cada lunes descarga de Wansoft el Reporte Control de Acceso en Excel (de toda la sucursal, que incluya la semana completa) y súbelo aquí. Pepper lee la pestaña Detalle control de acceso (cada entrada y salida) y toma solo la semana que tienes abierta.
Se toman de la sección Incidencias, donde RH marca cada día, las horas extras y si cada colaborador lleva bono y propinas. Wansoft es el respaldo: si Wansoft muestra una falta o un retardo que no está en incidencias, Pepper te lo marca.
Anota aquí permisos, incapacidades, vacaciones, cambios de turno o descansos cambiados. Pepper los respeta: lo justificado no cuenta como falta ni retardo.
Este es el espacio abierto para ir moldeando la revisión. Escriban las reglas como se las dirían a una persona: Pepper las sigue tal cual cada semana. Cada cambio queda guardado con nombre y fecha, y se puede regresar a una versión anterior.
Pepper es una inteligencia artificial que está para ayudarte: revisa persona por persona y compara lo que sale de la asistencia con lo que dice incidencias. Bono y propinas quedan “pendientes”: tú decides en cada caso y puedes anotar el motivo.
El control semanal de efectivo del local: lo que marca Wansoft contra lo contado real de cada día, y todas las entradas y salidas de la caja (gastos, nómina, propinas, depósitos). El saldo se arrastra solo de una semana a la otra.
Escribe el efectivo que marca Wansoft y el contado real de los sobres de cada día. La diferencia se calcula sola. Con el botón → a caja pasas el corte del día a los movimientos de caja. Si un monto se cambia después de capturarlo, el día marca Modificado y con ves quién lo cambió, cuándo y de cuánto a cuánto.
| Día | Efectivo Wansoft | Efectivo contado | Diferencia | Salidas del día | Observaciones |
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Todo el efectivo que entra y sale de la caja fuerte: cortes, gastos, nómina, propinas, depósitos y entregas. El saldo acumulado se calcula solo.
| Fecha | Motivo / concepto | Entrada | Salida | Saldo |
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Cuando se necesita efectivo (nómina, propinas, caja chica), la solicitud se hace aquí: cuánto se solicita y para qué es. Le llega por correo a Finanzas con el saldo actual de la caja. Cuando Finanzas entrega el efectivo, se marca como surtida y la entrada se registra sola en el Control de efectivo.
Pregúntale en español sobre lo que tú puedes ver en el panel: efectivo, nómina, requisiciones, pendientes, checklist, vehículos. También le puedes mandar una foto (ticket, comanda, corte) y preguntarle sobre ella. Solo lee y contesta: no cambia nada. También lo abres desde la burbuja naranja de abajo a la derecha, en cualquier pantalla.
Sube la factura (PDF o XML del SAT) o la orden de compra, o escanéala con Escanear factura o remisión: Pepper lee el proveedor, el folio y los importes; revisas y la agregas a Pasivos.
Si tienes el PDF y el XML de la misma factura, súbelos juntos (o arrástralos aquí): el XML trae los datos exactos y el PDF queda guardado para consultarlo.
A qué proveedores se les hace pedido cada día de la semana.
Toda la mercancía que entra al restaurante se recibe aquí: se escanea la factura o remisión al momento, Pepper lee lo que viene y tú confirmas pieza por pieza, se toman las temperaturas con foto y firma quien recibe. Horario de recepción: 9:00 AM a 12:00 PM.
Escanéala al momento de recibir. Pepper te dirá lo que viene para que lo confirmes.
Búscalo en la lista; si no está dado de alta, escribe su nombre tal cual.
Puedes marcar varios. Por cada tipo: foto del producto examinado y su revisión. El termómetro debe estar limpio y desinfectado; la temperatura se toma ABRIENDO el producto (interna), en °C.
Nombre, apellido y firma de quien recibe: confirma que la mercancía llegó y está en correcto estado.
Todo lo que ha entrado, con su factura, fotos, temperaturas y firma.
Fondo fijo de $6,000. El saldo pasa solo de una semana a la siguiente y únicamente cambia con los gastos o cuando se repone lo que hace falta desde Control de efectivo (botón "Reposición de caja chica"). En caja chica no hay sobrante.
El registro de mermas de Cocina y de CEDIS de cada semana (el mismo formato de la hoja). El efectivo de la merma de la semana pasada se entrega el martes: se marca Entregado y queda pendiente de la firma de recibido. Ya firmado, se registra como Otros ingresos · recuperación de merma.
Para los proveedores que no nos dan crédito: se les paga antes de que llegue el producto. No es un pasivo (no les debemos), es un anticipo. Se solicita aquí → Finanzas lo paga (puedes arrastrar el comprobante sobre el pago) → cuando llega el producto se adjunta la foto de la factura o de la remisión; si lleva factura, se queda abierto hasta que se anexe. Si a los 2 días de pagado no ha llegado, se pone en rojo. Solo se le paga a proveedores dados de alta en Finanzas → Proveedores: los datos para transferir salen de su ficha.
Sube el comprobante de la transferencia. El panel busca a qué factura por pagar corresponde y te pide confirmar antes de marcarla como pagada.
PDF del banco (Pago prioritario o SPEI) o foto del comprobante (JPG, PNG o HEIC): las fotos las lee Pepper. Puedes subir varios a la vez o arrastrarlos a cualquier parte de esta página.
Se crea su cuenta en Firebase y le llega un correo para que ponga su propia contraseña (nadie más la conoce). Después eliges sus permisos.
Marca las secciones a las que tendrá acceso.
Uso interno
Producciones del Programa Masa y palomitas de la pantalla de producción. Empieza el 18 oct 2026 (lo anterior está en los correos del reporte). Los gramos de la receta no se guardan: las pesadas salen como "correcto ✓". "A tiempo" = palomeada antes de su hora + lo que tarda + 15 min, igual que el rojo de la pantalla; el cumplimiento se cuenta con el calendario actual.
La venta del festivo se considera desde un día antes. El corte es cada 24 horas: cada día incluye la madrugada del día siguiente (la madrugada empieza a las 00:00, cuando arranca el asueto).
Elige tu área y sube el horario (foto, PDF, Excel, Word o cualquier archivo).
El número es la semana del año, igual que en la nómina.
Toca un área para ver sus horarios de esa semana.
Aún no hay horarios en esta área.
Los cambios aplican a las auditorías nuevas; las ya enviadas conservan su reporte tal cual. Para renombrar un punto: elimínalo y agrégalo con el nuevo nombre.
No hay pendientes por ahora.
Solo tú los ves. Ponte tus propios pendientes con fecha límite y urgencia, y márcalos cuando los termines.
Aún no hay auditorías guardadas. Cada reporte que envíes se guarda aquí automáticamente.
Uso interno
El primer envío le llegará a Marissa como un correo de activación de FormSubmit — con un clic en “Activate” quedan habilitados todos los reportes siguientes. Las copias (CC) a los demás correos no necesitan activación.